Introduction

Entre 2018 et 2019, les charges opérationnelles du CHUV ont augmenté de 1,6%.

Faible en regard de celle des années précédentes, cette croissance s’explique par des transferts d’activités. Certains instituts du CHUV ont rejoint Unisanté, alors que des consultations spécialisées ont suivi le chemin inverse.

Au net de ces effets, les charges opérationnelles progressent de 2,6% entre 2018 et 2019. Ce rythme reste bien inférieur à celui de l’activité clinique, qui est de +4,0%, hospitalisation et ambulatoire combinés.

• La masse salariale augmente de 2,4% (évolution brute +1,6%).
• La croissance des «biens et services médicaux» est plus rapide (+7,1%; brut 7,4%): les achats augmentent fortement en lien avec le développement de l’activité du Département d’oncologie, de la cardiologie, de la radiologie et de l’hôpital de jour des neurosciences cliniques.

Le déficit de 9,4 millions prévu au budget ne s’est pas réalisé.

Le résultat opérationnel d’exploitation s’améliore grandement entre 2018 et 2019, alors que le bénéfice sur immobilisation se réduit comme prévu.

Le CHUV affiche un résultat bénéficiaire de 3’439'982 francs pour 2019.

Le déficit de 9,4 millions prévu au budget ne s’est pas réalisé: l’activité clinique a généré des revenus supérieurs aux prévisions, l’évolution de la masse salariale a été maîtrisée et le développement de certaines activités a été retardé.